Declaración de Renta en Colombia 2025
¿Debes declarar renta este año? Aquí te explicamos quién debe presentar declaración de renta en Colombia 2025, plazos y proceso completo.
👤 ¿Quién Debe Declarar Renta 2025?
Debes declarar si cumples al menos una de estas condiciones:
- Ingresos brutos: Superiores a $59.377.000 (1.400 UVT)
- Patrimonio: Superior a $190.854.000 (4.500 UVT)
- Compras con tarjeta: Superiores a $59.377.000
- Consignaciones bancarias: Superiores a $59.377.000
- Responsable de IVA: Cualquier monto
*Valores aproximados para año gravable 2024
📅 Calendario Tributario 2025
Los plazos dependen de los dos últimos dígitos de tu cédula:
- 01-05: Agosto 11-14
- 06-10: Agosto 15-18
- 11-15: Agosto 19-22
- 16-20: Agosto 25-28
- 21-25: Septiembre 1-4
- 26-30: Septiembre 5-8
- 31-35: Septiembre 9-12
- 36-40: Septiembre 15-18
- 41-45: Septiembre 19-22
- 46-50: Septiembre 23-26
- 51-55: Septiembre 29 - Octubre 2
- 56-60: Octubre 3-6
- 61-65: Octubre 7-10
- 66-70: Octubre 13-16
- 71-75: Octubre 17-20
- 76-80: Octubre 21-24
- 81-85: Octubre 27-30
- 86-90: Octubre 31 - Noviembre 3
- 91-95: Noviembre 4-7
- 96-00: Noviembre 10-13
📝 Cómo Hacer la Declaración de Renta
- Reúne documentos - Certificados de ingresos, deducciones
- Ingresa a la DIAN - www.dian.gov.co
- Selecciona "Diligenciar" - Declaración de renta
- Llena el formulario - Con tus datos fiscales
- Revisa y firma - Verifica antes de enviar
- Presenta y paga - Si hay saldo a favor de la DIAN
💰 ¿Debo Pagar o Me Devuelven?
- Saldo a pagar: Si tus ingresos superan las retenciones
- Saldo a favor: Si te retuvieron de más, la DIAN te devuelve
- En ceros: Si quedas en paz con la DIAN
📋 Documentos Necesarios
- Certificado de ingresos y retenciones (empleador)
- Certificados de bancos (intereses)
- Certificado de aportes a pensión voluntaria
- Certificado de pagos de salud prepagada/medicina
- Facturas de dependientes (cónyuge, hijos)
- RUT actualizado
💡 Tip: Si es tu primera vez, considera contratar un contador para evitar errores.
⚠️ ¿Qué Pasa Si No Declaras?
- Sanción por extemporaneidad (hasta 20% del impuesto)
- Intereses de mora
- Sanción por no declarar (hasta 10% de tus ingresos brutos)
- Problemas para trámites bancarios y notariales
❓ Preguntas Frecuentes
¿Los pensionados deben declarar?
Solo si cumplen los topes de ingresos o patrimonio. Muchos pensionados están exentos.
¿Puedo corregir una declaración?
Sí, puedes presentar una declaración de corrección antes de que la DIAN te notifique.
¿Cuánto cuesta un contador para declarar?
Entre $150.000 y $500.000 según la complejidad de tu situación fiscal.
¿Los independientes deben declarar?
Sí, si cumplen los topes. Además, deben hacer pagos de anticipo bimestral.